|
□ 세입예산: 금110,388,265천원
(단위: 천원, %)
|
계정-재원
|
본예산(A)
|
1차 추경(B)
|
증감액(C=B-A)
|
|
금액
|
비율
|
금액
|
비율
|
추경재원
(a)
|
성립전예산
(b)
|
계
(c=a+b)
|
|
총 계(①=②+③)
|
92,387,045
|
100
|
110,388,265
|
100
|
8,212,045
|
9,789,175
|
18,001,220
|
|
국가지원금(②)
|
46,925,953
|
50.8
|
60,581,956
|
54.9
|
5,620,242
|
8,035,761
|
13,656,003
|
|
자체수입금(③)
|
45,461,092
|
49.2
|
49,806,309
|
45.1
|
2,591,803
|
1,753,414
|
4,345,217
|
|
|
일반
재원
|
합 계
|
19,093,073
|
20.7
|
20,458,859
|
18.5
|
1,365,786
|
-
|
1,365,786
|
|
교육활동
수입
(등록금)
|
소 계
|
17,853,073
|
19.4
|
17,853,073
|
16.1
|
|
|
|
|
입학금
|
41,764
|
0.1
|
41,764
|
0.0
|
|
|
|
|
수업료Ⅰ
|
449,519
|
0.5
|
449,519
|
0.4
|
|
|
|
|
수업료Ⅱ
|
17,361,790
|
18.8
|
17,361,790
|
15.7
|
|
|
|
|
사용료 및 수수료 수입
|
소 계
|
240,000
|
0.3
|
240,000
|
0.3
|
|
|
|
|
사용료수입
|
80,000
|
0.1
|
80,000
|
0.1
|
|
|
|
|
이자수입
|
80,000
|
0.1
|
80,000
|
0.1
|
|
|
|
|
기타수입
|
80,000
|
0.1
|
80,000
|
0.1
|
|
|
|
|
세계
잉여금
|
소 계
|
1,000,000
|
1.1
|
2,365,786
|
2.1
|
1,365,786
|
-
|
1,365,786
|
|
순세계
잉여금
|
1,000,000
|
1.1
|
2,365,786
|
2.1
|
1,365,786
|
-
|
1,365,786
|
|
전입금
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
수입대체경비
|
26,368,019
|
28.5
|
26,836,202
|
24.3
|
468,183
|
-
|
468,183
|
|
지원금(보조금)
|
-
|
-
|
2,511,248
|
2.3
|
757,834
|
1,753,414
|
2,511,248
|
|
□ 세출예산: 금110,388,265천원
(단위: 천원, %)
|
계정-재원-사업
|
본예산(A)
|
1차 추경예산(B)
|
증감내역(C=B-A)
|
|
금액
|
비율
|
금액
|
비율
|
조정
(a)
|
성립전예산
(b)
|
계
(c=a+b)
|
|
총 계(③=①+②)
|
92,387,045
|
100
|
110,388,265
|
100
|
8,212,045
|
9,789,175
|
18,001,220
|
|
국
가
지
원
금
(①)
|
합 계
|
46,925,953
|
50.8
|
60,581,956
|
54.9
|
5,620,242
|
8,035,761
|
13,656,003
|
|
인적자원운용
|
26,067,477
|
28.2
|
28,361,632
|
25.7
|
675,392
|
1,618,763
|
2,294,155
|
|
학교교육
여건개선
|
17,691,255
|
19.2
|
28,480,675
|
25.8
|
4,517,420
|
6,272,000
|
10,789,420
|
|
교육행정일반
|
3,167,221
|
3.4
|
3,739,649
|
3.4
|
427,430
|
144,998
|
572,428
|
|
자
체
수
입
금
(②)
|
합 계
|
45,461,092
|
49.2
|
49,806,309
|
45.1
|
2,591,803
|
1,753,414
|
4,345,217
|
|
일
반
재
원
|
소 계
|
19,093,073
|
20.7
|
20,458,859
|
18.5
|
1,365,786
|
-
|
1,365,786
|
|
유아교육
|
60,000
|
0.1
|
60,000
|
0.1
|
-
|
|
-
|
|
인적자원
운용
|
11,584,267
|
12.5
|
12,719,372
|
11.5
|
1,135,105
|
|
1,135,105
|
|
교육활동
운영지원
|
1,100,432
|
1.2
|
1,113,746
|
1.0
|
13,314
|
|
13,314
|
|
산학연
활동지원
|
141,192
|
0.2
|
145,642
|
0.1
|
4,450
|
|
4,450
|
|
교육복지
지원
|
2,209,062
|
2.4
|
2,221,144
|
2.0
|
12,082
|
|
12,082
|
|
학교교육
여건개선
|
570,425
|
0.6
|
570,425
|
0.5
|
-
|
|
-
|
|
교육행정
일반
|
3,427,695
|
3.7
|
3,628,530
|
3.3
|
200,835
|
|
200,835
|
|
전입금
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
수입대체경비
|
26,368,019
|
28.5
|
26,836,202
|
24.3
|
468,183
|
-
|
468,183
|
|
지원금(보조금)
|
-
|
-
|
2,511,248
|
2.3
|
757,834
|
1,753,414
|
2,511,248
|
|
