|
□ 세입예산: 금124,972,641천원
(단위: 천원, %)
|
계정-재원
|
3차 추경(A)
|
4차 추경(B)
|
증감액(C=B-A)
|
|
금액
|
비율
|
금액
|
비율
|
성립전예산
(a)
|
추경재원
(b)
|
합 계
(c=a+b)
|
|
총 계(①=②+③)
|
115,533,501
|
100
|
124,972,641
|
100
|
9,346,751
|
92,389
|
9,439,140
|
|
국가지원금(②)
|
62,678,946
|
54.3
|
70,603,884
|
56.5
|
7,924,938
|
0
|
7,924,938
|
|
자체수입금(③)
|
52,854,555
|
45.7
|
54,368,757
|
43.5
|
1,421,813
|
92,389
|
1,514,202
|
|
일반재원
|
합 계
|
23,103,577
|
20.0
|
23,195,801
|
18.6
|
1,421,813
|
92,389
|
1,514,202
|
|
교육활동
수입
(등록금)
|
소 계
|
19,099,964
|
16.5
|
19,199,541
|
15.4
|
0
|
99,577
|
99,577
|
|
입학금
|
41,173
|
0.0
|
41,173
|
0.0
|
0
|
0
|
0
|
|
수업료Ⅰ
|
471,710
|
0.4
|
454,381
|
0.3
|
0
|
△17,329
|
△17,329
|
|
수업료Ⅱ
|
18,587,081
|
16.1
|
18,703,987
|
15.0
|
0
|
116,906
|
116,906
|
|
사용료
및 수수료 수입
|
소 계
|
506,528
|
0.4
|
499,175
|
0.4
|
0
|
△7,353
|
△7,353
|
|
사용료수입
|
80,000
|
0.1
|
80,000
|
0.1
|
0
|
0
|
0
|
|
이자수입
|
80,000
|
0.1
|
246,000
|
0.2
|
0
|
166,000
|
166,000
|
|
기타수입
|
286,528
|
0.2
|
113,175
|
0.1
|
0
|
△173,353
|
△173,353
|
|
자산매각
대금수입
|
60,000
|
0.1
|
60,000
|
0.0
|
0
|
0
|
0
|
|
세계
잉여금
|
소 계
|
3,497,085
|
3.0
|
3,497,085
|
2.8
|
0
|
0
|
0
|
|
순세계
잉여금
|
3,497,085
|
3.0
|
3,497,085
|
2.8
|
0
|
0
|
0
|
|
전입금
|
26,430
|
0.0
|
26,430
|
0.0
|
0
|
0
|
0
|
|
수입대체경비
|
26,632,478
|
23.0
|
26,632,643
|
21.3
|
0
|
165
|
165
|
|
지원금(보조금)
|
3,092,070
|
2.7
|
4,513,883
|
3.6
|
1,421,813
|
0
|
1,421,813
|
|
□ 세출예산: 금124,972,641천원
(단위: 천원, %)
|
계정-재원-사업
|
3차 추경예산(A)
|
4차 추경예산(B)
|
증감내역(C=B-A)
|
|
금액
|
비율
|
금액
|
비율
|
성립전예산(a)
|
추경재원(b)
|
합계(c=a+b)
|
|
총 계(③=①+②)
|
115,533,501
|
100
|
124,972,641
|
100
|
9,346,751
|
92,389
|
9,439,140
|
|
국
가
지
원
금
(①)
|
합 계
|
62,678,946
|
54.3
|
70,603,884
|
56.5
|
7,924,938
|
0
|
7,924,938
|
|
인적자원운용
|
29,895,810
|
25.9
|
36,392,806
|
29.1
|
6,496,996
|
0
|
6,496,996
|
|
학교교육
여건개선
|
28,919,529
|
25.0
|
30,133,529
|
24.1
|
1,214,000
|
0
|
1,214,000
|
|
교육행정일반
|
3,863,607
|
3.3
|
4,077,549
|
3.3
|
213,942
|
0
|
213,942
|
|
자
체
수
입
금
(②)
|
합 계
|
52,854,555
|
45.7
|
54,368,757
|
43.5
|
1,421,813
|
92,389
|
1,514,202
|
|
일
반
재
원
|
소 계
|
23,103,577
|
20.0
|
23,195,801
|
18.6
|
0
|
92,224
|
92,224
|
|
유아교육
|
60,000
|
0.0
|
60,000
|
0.0
|
0
|
0
|
0
|
|
인적자원
운용
|
13,184,597
|
11.4
|
13,238,014
|
10.6
|
0
|
53,417
|
53,417
|
|
교육활동
운영지원
|
1,255,965
|
1.1
|
1,257,765
|
1.0
|
0
|
1,800
|
1,800
|
|
산학연
활동지원
|
351,377
|
0.3
|
351,377
|
0.3
|
0
|
0
|
0
|
|
교육복지
지원
|
2,273,317
|
2.0
|
2,285,317
|
1.8
|
0
|
12,000
|
12,000
|
|
학교교육
여건개선
|
875,411
|
0.8
|
872,171
|
0.7
|
0
|
△3,240
|
△3,240
|
|
교육행정
일반
|
5,102,910
|
4.4
|
5,131,157
|
4.1
|
0
|
28,247
|
28,247
|
|
전입금
|
26,430
|
0.0
|
26,430
|
0.0
|
0
|
0
|
0
|
|
수입대체경비
|
26,632,478
|
23.0
|
26,632,643
|
21.3
|
0
|
165
|
165
|
|
지원금(보조금)
|
3,092,070
|
2.7
|
4,513,883
|
3.6
|
1,421,813
|
0
|
1,421,813
|
|