|
□ 세입예산: 금118,755,298천원
(단위: 천원, %)
|
계정-재원
|
2차 추경(A)
|
3차 추경(B)
|
증감액(C=B-A)
|
|
금액
|
비율
|
금액
|
비율
|
성립전예산
(a)
|
추경재원
(b)
|
합 계
(c=a+b)
|
|
총 계(①=②+③)
|
116,170,833
|
100
|
118,755,298
|
100
|
1,237,981
|
1,346,484
|
2,584,465
|
|
국가지원금(②)
|
62,695,031
|
53.9
|
63,826,806
|
53.8
|
1,131,775
|
-
|
1,131,775
|
|
자체수입금(③)
|
53,475,802
|
46.1
|
54,928,492
|
46.2
|
106,206
|
1,346,484
|
1,452,690
|
|
일
반
재
원
|
합 계
|
21,245,028
|
18.3
|
21,754,829
|
18.3
|
-
|
509,801
|
509,801
|
|
교육활동
수입
(등록금)
|
소 계
|
18,639,242
|
16.0
|
19,149,043
|
16.1
|
-
|
509,801
|
509,801
|
|
입학금
|
41,764
|
0.0
|
45,507
|
0.1
|
-
|
3,743
|
3,743
|
|
수업료Ⅰ
|
470,816
|
0.4
|
470,816
|
0.4
|
-
|
-
|
-
|
|
수업료Ⅱ
|
18,126,662
|
15.6
|
18,632,720
|
15.6
|
-
|
506,058
|
506,058
|
|
사용료
및 수수료 수입
|
소 계
|
240,000
|
0.3
|
240,000
|
0.3
|
-
|
-
|
-
|
|
사용료수입
|
80,000
|
0.1
|
80,000
|
0.1
|
-
|
-
|
-
|
|
이자수입
|
80,000
|
0.1
|
80,000
|
0.1
|
-
|
-
|
-
|
|
기타수입
|
80,000
|
0.1
|
80,000
|
0.1
|
-
|
-
|
-
|
|
세계
잉여금
|
소 계
|
2,365,786
|
2.0
|
2,365,786
|
1.9
|
-
|
-
|
-
|
|
순세계
잉여금
|
2,365,786
|
2.0
|
2,365,786
|
1.9
|
-
|
-
|
-
|
|
전입금
|
15,460
|
0.1
|
30,460
|
0.1
|
-
|
15,000
|
15,000
|
|
수입대체경비
|
26,838,302
|
23.0
|
26,844,302
|
22.5
|
6,000
|
-
|
6,000
|
|
지원금(보조금)
|
5,377,012
|
4.7
|
6,298,901
|
5.3
|
100,206
|
821,683
|
921,889
|
|
□ 세출예산: 금118,755,298천원
(단위: 천원, %)
|
계정-재원-사업
|
2차 추경예산(A)
|
3차 추경예산(B)
|
증감내역(C=B-A)
|
|
금액
|
비율
|
금액
|
비율
|
성립전예산(a)
|
추경재원(b)
|
합계(c=a+b)
|
|
총 계(③=①+②)
|
116,170,833
|
100.0
|
118,755,298
|
100.0
|
1,237,981
|
1,346,484
|
2,584,465
|
|
국
가
지
원
금
(①)
|
합 계
|
62,695,031
|
54.0
|
63,826,806
|
53.7
|
1,131,775
|
-
|
1,131,775
|
|
인적자원운용
|
28,430,687
|
24.5
|
29,562,462
|
24.9
|
1,131,775
|
-
|
1,131,775
|
|
학교교육
여건개선
|
30,524,675
|
26.3
|
30,524,675
|
25.7
|
-
|
-
|
-
|
|
교육행정일반
|
3,739,669
|
3.2
|
3,739,669
|
3.1
|
-
|
-
|
-
|
|
자
체
수
입
금
(②)
|
합 계
|
53,475,802
|
46.0
|
54,928,492
|
46.3
|
106,206
|
1,346,484
|
1,452,690
|
|
일
반
재
원
|
소 계
|
21,245,028
|
18.3
|
21,754,829
|
18.3
|
-
|
509,801
|
509,801
|
|
유아교육
|
60,000
|
0.1
|
60,000
|
0.1
|
-
|
-
|
-
|
|
인적자원
운용
|
13,146,078
|
11.4
|
13,286,583
|
11.2
|
-
|
140,505
|
140,505
|
|
교육활동
운영지원
|
1,227,666
|
1.0
|
1,227,666
|
1.0
|
-
|
-
|
-
|
|
산학연
활동지원
|
228,942
|
0.2
|
228,942
|
0.2
|
-
|
-
|
-
|
|
교육복지
지원
|
2,212,962
|
1.9
|
2,289,962
|
1.9
|
-
|
77,000
|
77,000
|
|
학교교육
여건개선
|
591,315
|
0.5
|
650,315
|
0.5
|
-
|
59,000
|
59,000
|
|
교육행정
일반
|
3,778,065
|
3.2
|
4,011,361
|
3.4
|
-
|
233,296
|
233,296
|
|
전입금
|
15,460
|
0.1
|
30,460
|
0.1
|
-
|
15,000
|
15,000
|
|
수입대체경비
|
26,838,302
|
23.0
|
26,844,302
|
22.6
|
6,000
|
-
|
6,000
|
|
지원금(보조금)
|
5,377,012
|
4.6
|
6,298,901
|
5.3
|
100,206
|
821,683
|
921,889
|
|