|
□ 세입예산: 금116,170,833천원
(단위: 천원, %)
|
계정-재원
|
1차 추경(A)
|
2차 추경(B)
|
증감액(C=B-A)
|
|
금액
|
비율
|
금액
|
비율
|
추경재원
(a)
|
성립전예산
(b)
|
계
(c=a+b)
|
|
총 계(①=②+③)
|
110,388,265
|
100
|
116,170,833
|
100
|
2,797,426
|
2,985,142
|
5,782,568
|
|
국가지원금(②)
|
60,581,956
|
54.9
|
62,695,031
|
53.9
|
1,985,559
|
127,516
|
2,113,075
|
|
자체수입금(③)
|
49,806,309
|
45.1
|
53,475,802
|
46.1
|
811,867
|
2,857,626
|
3,669,493
|
|
일반재원
|
합 계
|
20,458,859
|
18.5
|
21,245,028
|
18.3
|
786,169
|
-
|
786,169
|
|
교육활동수입
(등록금)
|
소 계
|
17,853,073
|
16.1
|
18,639,242
|
16.0
|
786,169
|
-
|
786,169
|
|
입학금
|
41,764
|
0.0
|
41,764
|
0.0
|
-
|
-
|
-
|
|
수업료Ⅰ
|
449,519
|
0.4
|
470,816
|
0.4
|
21,297
|
-
|
21,297
|
|
수업료Ⅱ
|
17,361,790
|
15.7
|
18,126,662
|
15.6
|
764,872
|
-
|
764,874
|
|
사용료
및 수수료 수입
|
소 계
|
240,000
|
0.3
|
240,000
|
0.3
|
-
|
-
|
-
|
|
사용료수입
|
80,000
|
0.1
|
80,000
|
0.1
|
-
|
-
|
-
|
|
이자수입
|
80,000
|
0.1
|
80,000
|
0.1
|
-
|
-
|
-
|
|
기타수입
|
80,000
|
0.1
|
80,000
|
0.1
|
-
|
-
|
-
|
|
세계
잉여금
|
소 계
|
2,365,786
|
2.1
|
2,365,786
|
2.0
|
-
|
-
|
-
|
|
순세계
잉여금
|
2,365,786
|
2.1
|
2,365,786
|
2.0
|
-
|
-
|
-
|
|
전입금
|
-
|
-
|
15,460
|
0.1
|
15,460
|
-
|
15,460
|
|
수입대체경비
|
26,836,202
|
24.3
|
26,838,302
|
23.0
|
2,100
|
-
|
2,100
|
|
지원금(보조금)
|
2,511,248
|
2.3
|
5,377,012
|
4.7
|
8,138
|
2,857,626
|
2,865,764
|
|
□ 세출예산: 금116,170,833천원
(단위: 천원, %)
|
계정-재원-사업
|
제1차 추경예산(A)
|
제2차 추경예산(B)
|
증감내역(C=B-A)
|
|
금액
|
비율
|
금액
|
비율
|
조정
(a)
|
성립전예산
(b)
|
계
(c=a+b)
|
|
총 계(③=①+②)
|
110,388,265
|
100
|
116,170,833
|
100
|
2,797,426
|
2,985,142
|
5,782,568
|
|
국
가
지
원
금
(①)
|
합 계
|
60,581,956
|
54.9
|
62,695,031
|
53.9
|
1,985,559
|
127,516
|
2,113,075
|
|
인적자원운용
|
28,361,632
|
25.7
|
28,430,687
|
24.5
|
35,539
|
33,516
|
69,055
|
|
학교교육여건개선
|
28,480,675
|
25.8
|
30,524,675
|
26.3
|
1,950,000
|
94,000
|
2,044,000
|
|
교육행정일반
|
3,739,649
|
3.4
|
3,739,669
|
3.2
|
20
|
-
|
20
|
|
자
체
수
입
금
(②)
|
합 계
|
49,806,309
|
45.1
|
53,475,802
|
46.1
|
811,867
|
2,857,626
|
3,669,493
|
|
일
반
재
원
|
소 계
|
20,458,859
|
18.5
|
21,245,028
|
18.3
|
786,169
|
-
|
786,169
|
|
유아교육
|
60,000
|
0.1
|
60,000
|
0.1
|
-
|
-
|
-
|
|
인적자원
운용
|
12,545,965
|
11.4
|
13,146,078
|
11.3
|
600,113
|
-
|
600,113
|
|
교육활동
운영지원
|
1,277,448
|
1.2
|
1,227,666
|
1.1
|
△49,782
|
-
|
△49,782
|
|
산학연
활동지원
|
145,642
|
0.1
|
228,942
|
0.2
|
83,300
|
-
|
83,300
|
|
교육복지
지원
|
2,211,862
|
2.0
|
2,212,962
|
1.9
|
1,100
|
-
|
1,100
|
|
학교교육
여건개선
|
570,425
|
0.5
|
591,315
|
0.5
|
20,890
|
-
|
20,890
|
|
교육행정
일반
|
3,647,517
|
3.3
|
3,778,065
|
3.3
|
130,548
|
-
|
130,548
|
|
전입금
|
-
|
-
|
15,460
|
0.1
|
15,460
|
-
|
15,460
|
|
수입대체경비
|
26,836,202
|
24.3
|
26,838,302
|
23.1
|
2,100
|
-
|
2,100
|
|
지원금(보조금)
|
2,511,248
|
2.3
|
5,377,012
|
4.6
|
8,138
|
2,857,626
|
2,865,754
|
|